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yzc882021年度预算公开说明
发布者:管理员 发布日期:2021-03-05 来源:原创 浏览:495次
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2021年预算公开目录
 

第一部分 yzc882021年部门预算编制说明

第二部分 yzc882021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

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2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

yzc88是国家财政拨款的国家级重点技工学校,隶属于云南省人力资源和社会保障厅,是云南省内唯一以电子信息技术为主,兼有机械、化工等专业的新型技工学校,是全国首批国家电子信息产业高技能人才培训基地和国家计算机等级考试考点、云南省电子行业职业技能培训站、云南省103国家职业技能鉴定所、昆明经济技术开发区信息技术产学研基地、云南省贫困地区劳动力转移培训示范基地。其中电子应用技术专业被云南省教育厅批准成为首批66个中等职教骨干专业之一。目前,学校已通过了ISO9001:2000质量管理体系认证。

(二)机构设置情况

为适应学职业教育事业发展的需要,我立校长室、党政办公室、财务科、教务科、教研室、档案室、学保科、招生办、就业办、培训科、总务科等19职能科室

(三)重点工作概述

一是落实全面从严治党主体责任,抓好问题整改,全力推动支部达标创建;二是认真落实疫情防控责任,确保师生健康;三是紧绷校园安全主弦,抓好学校安全工作,筑牢校园安全防线;四是厉行节约、反对浪费,坚决制止餐饮浪费行为;五是加强实训基地建设,打造学校特色品牌专业;六是举全校之力,全力推进招生工作;七是积极参与职业技能提升行动,大力开展技能扶贫;八是全面加强对联合办学的监督管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:差额拨款事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制130人,其中:事业编制130人。在职实有81人,其中:财政差额补助81人。

离退休人员96人,其中: 离休2人,退休94人。

车辆编制7辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收情况

(一)一般公共预算

1.一般公共预算拨款收入2,259.41万元,其中:本年收入2,259.41万元,上年结转0.00万元。

(二)政府性基金预算

1.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

(三)财政专户管理资金预算

1.财政专户管理资金收入300.00万元。

(四)单位资金预算

1.单位资金收入245.00万元,其中:事业收入0.00万元、事业单位经营收入100.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入145.00万元。

(五)总收预算

1.部门总收入2,804.41万元,其中:本年收入2,804.41万元,上年结转0.00万元。上年部门总收入2,037.56万元,本年比上年增加766.85万元,增长37.64%。主要原因是人员工资及公用经费的正常增长

本年基本收入2,798.41万元,比上年增加760.85万元,增长37.34%。

本年项目收入6.00万元,比上年增加6.00万元,增长100.00%。

批复预算明细详见附件。

、预算单位支出情况

(一)一般公共预算

1.本年一般公共预算拨款支出2,259.41万元,其中:基本支出2,253.41万元,项目支出6.00万元。

按功能科目分类看,205教育支出”2,104.00万元,208社会保障和就业支出”31.21万元,210卫生健康支出”124.20万元。

按经济科目分类看,基本支出中,“301工资福利支出”2,200.68万元,“302商品和服务支出”5.94万元,“303对个人和家庭的补助”46.79万元;项目支出中,“302商品和服务支出”6.00万元

(二)政府性基金预算

1.本年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

(三)财政专户管理资金预算

1.本年财政专户管理资金支出300.00万元。

(四)单位资金预算

1.本年单位资金支出245.00万元。

(五)总支出预算

1.部门总支出2,804.41万元,上年部门总支出2,037.56万元,本年比上年增加766.85万元,增长37.64%。主要原因是人员工资及公用经费的正常增长

本年基本支出2,798.41万元,比上年增加760.85万元,增长37.34%。

本年项目支出6.00万元,比上年增加6.00万元,增长100.00%。

批复预算明细详见附件。

、省对下专项转移支付情况

无。

、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算总额10.00万元。

、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

yzc882021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.50万元,较上年减少3.07万元,下降10.38%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

yzc882021年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%。

(二)公务接待费

yzc882021年公务接待费预算为5.20万元,较上年减少0.62万元,下降10.65%。

增减变化原因:一是严格遵循八项规定,厉行节约,严控公务接待费用支出;二是受新冠疫情影响,减少了接待经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

yzc882021年公务用车购置及运行维护费为21.30万元,较上年减少2.45万元,下降10.32%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费21.30万元,较上年减少2.45万元,下降10.32%。

增减变化原因:一是严格遵循“八项规定”,厉行节约,严控公务用车支出;二是受新冠疫情影响,外出工作较往年减少。

、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

(一)专业名词说明

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、学问体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

4.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。


(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

单位2020年行政事业单位国有资产年报上报时间为2021年3月10日

 

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